É utilizado nos lançamentos para identificação do tipo de documento, podendo ser vinculado automaticamente ao lançamento de uma NOTA FISCAL ou manualmente em outras movimentações.
Para acessar o módulo TIPO DO DOCUMENTO, o usuário deverá ir até o menu Super na opção FINANCEIRO, sub menu CONFIGURAÇÕES, opção [FOP452] TIPO DO DOCUMENTO.
O FOP de gerenciamento do TIPO DO DOCUMENTO será aberto e apresentará a seguinte interface:
Para cadastro de um novo TIPO DO DOCUMENTO FINANCEIRO, deve-se posicionar o foco sobre o campo de código com valor 0 e pressionar o ENTER no teclado.
- A descrição deve ser informada de maneira a identificar o tipo de documento, que também será utilizado para filtros.
- A opção GERAR PAGAMENTO ao ser marcada para que no momento de lançar uma CONTAS A PAGAR vinculado ao TIPO DO DOCUMENTO resultará em um lançamento já marcado como pago.
- A opção de ROMANEIO permite que ao realizar uma entrada identificada com este tipo de documento realize o “acúmulo” de lançamentos que serão vinculados a entrada de uma única nota fiscal a ser lançada futuramente.
Para listar todos os cadastros existentes, basta pressionar o F10 com o foco sobre o CODIGO.
