Para acessar a tela de cadastro de fornecedor utilize o caminho:
- MANUTENÇÃO
- FORNECEDORES
- MANUTENÇÃO DE FORNECEDORES FOP23
Ao abrir a tela de um ENTER no campo código e preencha o campo CPF/CNPJ.
Preencha todos os campos obrigatórios da tela.
Depois de gravar o cadastro do fornecedor o plano de contas do financeiro é gerado de forma automática, não sendo mais necessário informar as contas de credito e debito desse fornecedor.
Na aba FINANCEIRO tem a possibilidade de ser vinculado a operação para esse determinado fornecedor, para no momento do lançamento de entrada desse fornecedor seja selecionado a OPERAÇÃO desejada de acordo com CFOP inserida na operação cadastrada
